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Q

老師，您好，全電的火車票進項如何抵扣

2025-09-15 09:06
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-09-15 09:07

同學，你好
勾選抵扣

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快賬用戶5010 追問 2025-09-15 09:21

勾選后進項還需要計算嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:25

同學，你好
不需要計算

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快賬用戶5010 追問 2025-09-15 10:35

老師，火車票進項抵扣是不是就填本期進項稅額明細第10行

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:36

同學，你好
嗯嗯，是的
還有勾選認證一欄

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快賬用戶5010 追問 2025-09-15 10:39

老師，勾選認證一欄在哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:40

同學，你好
填在第2欄

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快賬用戶5010 追問 2025-09-15 10:48

我們當期有6張火車票紙質(zhì)發(fā)票合計965元和1張電子發(fā)票92元，是不是其他那里填6張，本期用于抵扣的旅客運輸服務抵扣憑證那里填7張

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:50

同學，你好
嗯嗯，是的

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同學，你好
勾選抵扣
2025-09-15
你好，票面的金額除以1.09乘以9%，這就是可以抵扣的增值稅稅額。
2023-04-02
你好，票面的金額除以1.09乘以9%，這就是可以抵扣的增值稅稅額。
2021-09-16
你好，火車票的進項稅額抵扣，在附表二的相應欄次填寫抵扣就是了
2023-01-02
你好，如果是一般納稅人單位取得，可以按9%的稅率計算抵扣?
2022-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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