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所有的分錄都是這些，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)和科目就對(duì)應(yīng)分錄和科目。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-09-19

快賬用戶(hù)9139 追問(wèn) 2025-09-11 08:41

那我 8 月份的內(nèi)賬，發(fā)的是 7 月份的工資，，那員工社保跟個(gè)稅是沖的是 6 月份的嗎？

齊紅老師解答 2025-09-11 08:44

是的，直接看工資表是否6月的工資？是就沖6月的

快賬用戶(hù)9139 追問(wèn) 2025-09-11 08:48

老師，是這樣的，我現(xiàn)在做 8 月份的張，對(duì)公賬戶(hù)發(fā)了員工 153000 工資（扣完社保后的），那我借：管理費(fèi)用-工資是填寫(xiě)多少？貸：其他應(yīng)收款-社保跟個(gè)稅是沖 6 月份的嗎？

齊紅老師解答 2025-09-11 08:52

直接看工資表上的應(yīng)付工資