老師，比如我6月份暫估原材料100萬，然后7月份來了發(fā)票是6月份的原材料80萬，那我是做沖回暫估100萬，然后做采購入庫80萬？但是8月實際采購了200萬,也做暫估200萬，這樣我的稅務(wù)賬的原材料借方金額就不是200萬了，這樣就不對了，能詳細完整漲漲吧？
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖：對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管） ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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? 老師，9月份的原材料是估計入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單，做不上負數(shù)，在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來的樣子了吧
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老師，工作上有這樣的一個事情，6月暫估材料入庫5萬，7月暫估材料入庫8萬，9元暫估材料入庫12萬，12月我付款6萬，對方開票給我也是6萬，因為之前入庫都是暫估入庫的，但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票， 不是按照每次采購材料入庫， 請問我收到6萬發(fā)票的時候，我又該怎么做賬，沖銷的又是那一筆憑證呢
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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你好，老師，公司采購原材料時按進項發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時按主營業(yè)務(wù)收入，就是銷項發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時候，應(yīng)付賬款超過了100萬，銷項票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對不對？
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主要就是這個步驟，來多少就沖多少數(shù)量，不是全部沖暫估 取得發(fā)票后沖：對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管） ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉庫賬的期初余額+當期入庫余額怎么辦？又找不到原因
原材料是實際入庫的金額，不受發(fā)票是否到的影響哈，材料到就辦理入庫，正常領(lǐng)用個結(jié)轉(zhuǎn)
主要就是這個步驟，來多少就沖多少數(shù)量，不是全部沖暫估，我全部充暫估不對？，萬一我的暫估數(shù)稍微也有點不對呢？
暫估數(shù)是根據(jù)對方來的送貨單數(shù)據(jù)暫估，不能虛假暫估的
如果相差幾百塊錢呢
如果發(fā)票比之前多了幾百塊錢怎么處理呢
暫估差額直接計入成本費用