前面的付賬務(wù)處理都是用這個應(yīng)收賬款來核算 的，我現(xiàn)在咋改？

你好，第一筆分錄開始是幾月份的？還能反結(jié)賬修改嗎？

啥意思？前幾年都是用應(yīng)收賬款 這個科目核算的啊，咋返？

這個業(yè)務(wù)結(jié)束了就不要動了 好幾年了，都這樣，你繼續(xù)這樣就可以了 不要換了

就是現(xiàn)在應(yīng)收賬款還有借方余額，這余額可能是對方欠我們公司的發(fā)票，也可能是欠我們公司的錢

你發(fā)過來路應(yīng)收賬款沒有余額呀，第一個是在借方，第二個是在貸方 然后平了， 第3個是在借方第四個貸方 也平了

我發(fā)過去的是我這個月做的，前會計做的還有余額，就是在我做之前應(yīng)收賬款的科目余額借方還有余額

老師的意思是，把應(yīng)收賬款科目余額做平了，再換其他應(yīng)付款這個會計科目 核算嗎？

可以的，沒有問題的，先付款的話做其他應(yīng)收款

以后用其他應(yīng)付核算，但之前也的余額也要清啊，還有一問題就是看應(yīng)收賬款的借方余額，我們根不知道，對方是欠我的錢還是欠我們發(fā)票呢，老師

這是對方欠你的發(fā)票

你如果單單是看應(yīng)收賬款科目余額表的借方余額，你怎么判斷對方是欠錢還是欠票呢？根本看不出來呀

你去看一下，你支付出去的是多少，他給你開的發(fā)票是多少，合同又是多少。 一般合同沒問題合同的就是對的

支付出去是多少?，那我就要看現(xiàn)金流對嗎。發(fā)票回來多少，那我就要看管理費用科目?？纯词栈囟嗌侔l(fā)票。是這樣嗎？

對的是的對的是的

然后拿支出去的錢，減去拿回來的票，剩下的也不一定對方欠我的錢啊，老師，這個邏輯不對啊

那有可能也是欠你的發(fā)票，要么欠錢，要么欠發(fā)票，總得有一樣是欠的呀。

那我為什么還要看付出去多少錢，拿回了多少票呢？最后還是不知道對方是欠我錢還是欠我票

看一下你發(fā)票少沒少做，然后看合同是為了確定這個業(yè)務(wù)實際多少錢。如果合同和發(fā)票是一樣的情況下，那你不就是多支付了錢嗎？才能判斷出什么業(yè)務(wù)。

也有可能中間退保費啊，比如保險費3000元，后期退保2000元，那對方是需要開重新開具1000元的保費發(fā)票，和退2000元錢給我的啊，

你好，退保的話，對方紅沖發(fā)票，然后再重新開，他得退錢。退差額的那一部分不就行了。