好的，宋老師 老師，公司給業(yè)務(wù)員出差的補助。這種是不是不需要業(yè)務(wù)員拿回來相關(guān)的消費憑證

你好，是的。如果沒有發(fā)票的，就要計入工資交個稅。

哦，好的 老師那具體的賬務(wù)怎么來做？

您好，借管理費用差旅費，貸現(xiàn)金等

只是公司給付了錢，業(yè)務(wù)員長期在外，沒有回來任何票據(jù)，可以憑付款憑證做費用嗎？

你好，稅務(wù)這邊肯定是不認的。內(nèi)賬就看公司內(nèi)部要求。

那就是要業(yè)務(wù)提供相關(guān)費用票據(jù)嗎？

你好，是的，是需要的了。

剛開業(yè)都沒有規(guī)范，對于這種情況要怎么要求呢

你好，讓他提供發(fā)票就好了。

就是給他補助多少，他們得回來多少票是嗎