老師你好，請(qǐng)教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來(lái)后，他們不給賬套，只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報(bào)稅，然后9月底再做的賬）做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元，所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)時(shí)，她們是做的與進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)相反的分錄處理，這樣一來(lái)了，我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進(jìn)行調(diào)整啊，能詳細(xì)說(shuō)一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

未來(lái)家具廠期末編制報(bào)表前發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)已知條件解答下列事項(xiàng)。（1）未來(lái)家具廠5月使用銀行存款支付廣告宣傳費(fèi)用500000元,該筆業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)報(bào)表是哪2種財(cái)務(wù)報(bào)表？并指出會(huì)影響這2種財(cái)務(wù)報(bào)表中的哪兩個(gè)項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)？（2）未來(lái)家具廠當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元,你作為CEO準(zhǔn)備進(jìn)行利潤(rùn)分配,請(qǐng)指出你計(jì)劃如何分配利潤(rùn)，并指出其中的2個(gè)項(xiàng)。編寫這兩種利潤(rùn)分配的事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄？企業(yè)最終未分配完的利潤(rùn)會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)屬于什么會(huì)計(jì)要素？

未來(lái)家具廠期末編制報(bào)表前發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)已知條件解答下列事項(xiàng)。（1）未來(lái)家具廠5月使用銀行存款支付廣告宣傳費(fèi)用500000元,該筆業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)報(bào)表是哪2種財(cái)務(wù)報(bào)表？并指出會(huì)影響這2種財(cái)務(wù)報(bào)表中的哪兩個(gè)項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)？（2）未來(lái)家具廠當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元,你作為CEO準(zhǔn)備進(jìn)行利潤(rùn)分配,請(qǐng)指出你計(jì)劃如何分配利潤(rùn)，并指出其中的2個(gè)項(xiàng)。編寫這兩種利潤(rùn)分配的事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄？企業(yè)最終未分配完的利潤(rùn)會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)屬于什么會(huì)計(jì)要素？

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1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬(wàn)元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬(wàn)元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒(méi)有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。你好老師這個(gè)怎么寫