您好,需要開機票的發(fā)票才可以,這種可以抵扣進項
老師,合伙制企業(yè),現(xiàn)在其中一個股東要來報銷出差費用,但是有些沒有發(fā)票,那這個怎么辦,有發(fā)票的我可以從公司賬戶給他個人直接轉賬嘛,可以的話是不是轉賬的時候備注差旅費報銷
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務,問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師好,其他現(xiàn)代服務——視頻制作費,這個項目的發(fā)票除了增值稅附加稅印花稅,還要交其他稅嗎?可以進行企業(yè)所得稅稅前全額扣除嗎?有特殊要求嗎
老師您好,公司認證資質,合同簽訂里注明報銷認證老師差旅費,老師坐飛機電子普通發(fā)票,備注欄有注明老師的姓名可以入賬稅前扣除嗎
老師好,請教一下:業(yè)務員在外國出差消費沒有發(fā)票,請問可以用什么票據作為稅前扣除的依據呢?比如在外國租房只有合同,支付轉賬截圖,沒有其他了
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報,作為債權人沒看到,超過45日期限,有補救方式嗎?
申請出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費,員工需要開具發(fā)票,公司才會吧這部分話費合并在工資里,話費開具是開個人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級,學歷專升本,年齡27歲,沒有相關工作經驗,目前看招聘都是要有相關經驗的,我就報了宏偉老師的財稅課程,跟著學習一下,我想問一下老師關于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項目地,這樣的話能實銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個
老師 實付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點的進項票 怎么做分錄
什么情況下預計負債對應主營業(yè)務成本
老師,同一法人名下五家個體戶經營范圍一樣,且都開給同一家公司,購進也是同一家公司可以嘛,有沒有風險
老師,這個利得選什么?為什么
攜程上開出來就是代訂。還可以選擇不是代訂嗎?代訂我們不抵扣進項可以報銷嘛?所得稅前也是可以扣除的?
這個所得稅是可以扣,不能抵扣進項