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借研發(fā)支出-資本化或者是費(fèi)用化-工資，社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資，社保

2025-08-29

同學(xué)，你好是可以的 1. 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí)： - 借：研發(fā)支出—費(fèi)用化支出（工資部分） —費(fèi)用化支出（公司負(fù)擔(dān)的社保部分） —費(fèi)用化支出（公司負(fù)擔(dān)的公積金部分）貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 —社保（公司負(fù)擔(dān)部分） —公積金（公司負(fù)擔(dān)部分） 2. 支付員工工資時(shí)： - 借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：銀行存款其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）其他應(yīng)付款—公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 3. 支付社保、公積金及個(gè)稅時(shí)： - 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（公司負(fù)擔(dān)部分） —公積金（公司負(fù)擔(dān)部分）其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）其他應(yīng)付款—公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-12-11

你好，研發(fā)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。工資、社保、材料都需要結(jié)轉(zhuǎn)。借：管理費(fèi)用貸：研發(fā)費(fèi)用-材料 -人工 -社保

2025-03-05

計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:研發(fā)支出科目一工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 支付員工工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款,其他應(yīng)付款一社保(個(gè)人負(fù)擔(dān))一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅支付社保、公積金及個(gè)稅:借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保(個(gè)人負(fù)擔(dān))一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2023-07-11

你好，這個(gè)是區(qū)分費(fèi)用化和資本化，看你是屬于哪個(gè)情況。

2023-07-07