老師，現(xiàn)在遇到一個問題，我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的，但后面我接過來做賬了，對不上，差了3萬元，剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會一樣的嘛，但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

是這樣的，圖一是要開票的，然后圖二和圖三是圖一的附件，然后這個能不能開發(fā)票的時候，直接172400金額/數(shù)量7206.44，然后單價自動跳出23.92304的單價，就是開發(fā)票的收圖簡便，可以這樣開票嗎，反正總金額對上了，然后附件上還是24的單價，這樣可以的，這樣算違規(guī)操作嗎，我們公司經(jīng)常這樣圖方便開票的，有沒有關(guān)系呀，稅務(wù)局看了發(fā)票和附件的單價不一致會說嗎，反正總金額172400是對的嗎

老師，我公司為商貿(mào)一般納稅人，有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營，18年、20年分別購入貨物名稱為：綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務(wù)處理是庫存商品，但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子，就只有發(fā)票，現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬，當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫；實際庫存已經(jīng)沒有了，早就給建筑公司種對方項目地里了，只是對方?jīng)]有收到工程款，就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票，我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢？稅率可以開具多少的？

老師，跟您請教一下，我們現(xiàn)在有個合同，主要業(yè)務(wù)是銷售材料包安裝，是通過招投標(biāo)訂的合同，開始定價是200是包含40業(yè)務(wù)費，9000米180萬，現(xiàn)在是我們發(fā)貨單和發(fā)票已經(jīng)按這個單價發(fā)貨開票，貨已經(jīng)發(fā)完，物流已經(jīng)產(chǎn)生，現(xiàn)在對方說這個40業(yè)務(wù)費不要了，讓我們看怎么處理減掉。[臉紅]吳老師我們現(xiàn)在貨發(fā)完了還沒有安裝完，實際米數(shù)沒有做最后測量，發(fā)票開了尾款40萬未回來，這樣現(xiàn)在該怎么辦？改合同單價？對招標(biāo)定價可有影響？但是實際業(yè)務(wù)費又不能體現(xiàn)，而且是招投標(biāo)的，單價不好動，現(xiàn)在這個有點棘手，老師麻煩您指導(dǎo)我一下，感謝！

我單位銷售一批貨物21條單價1500元總計31500元，因這批貨物有一條過期需要向廠家換貨額外支付800元，但是由于這批貨他們要給我們退回來，這個800元就滅有額外讓他們打款，我們直接從原先31500元扣掉了800元給他們退款30700元 ，現(xiàn)在對方要求我們給他們開具紅字發(fā)票，這個分錄應(yīng)該怎么做，發(fā)票我應(yīng)該怎么開呢，正常我覺得應(yīng)該給他們開具30700的負(fù)數(shù)發(fā)票，但是因為換貨加了800元的原因，導(dǎo)致其中一條貨物單價上升到了2300元，而我們實際沒有收到800元，所以一條的單價降到了700元相當(dāng)于，發(fā)票開不出一條單價700元來的，所以我應(yīng)該怎么給他們開發(fā)票和做賬呢？