庫存商品問題： 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫，沒有存貨，沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù)，金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級(jí)科目中： 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，隨意計(jì)算后，直接從庫存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（實(shí)際與這筆庫存商品無關(guān)）。 請(qǐng)問：遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正，實(shí)在沒有實(shí)物可查怎么辦。

老師啊，請(qǐng)問一下，就是我們有一個(gè)往來的應(yīng)付賬款，下面二級(jí)科目那個(gè)公司名字寫錯(cuò)了，那個(gè)名字錯(cuò)了一個(gè)字，是五月份的憑證，現(xiàn)在我要把它改成正確的，需要怎么改動(dòng)呢？是重新設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款二級(jí)科目，還是在原來基礎(chǔ)上把錯(cuò)誤的字改為正確的字？

你好老師我想問一下就是我們公司有兩個(gè)股東之前股東注資都直接記在實(shí)收資本里沒有二級(jí)科目的現(xiàn)在我想添加二級(jí)科目具體到哪個(gè)股東我填的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)上級(jí)科目已有憑證和期初數(shù)據(jù)，保存后新增科目講代替憑證和期初數(shù)據(jù)中的上級(jí)科目怎么辦呀

老師，請(qǐng)問我們有個(gè)球類扶持的項(xiàng)目，收款時(shí)入賬到其他應(yīng)付款，然后支出是是沖掉其他應(yīng)付款，現(xiàn)在如果把原來進(jìn)款的調(diào)整至營(yíng)業(yè)外收入，那原來支出的沖其他應(yīng)付款的怎么處理？也調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中嗎？謝謝！

老師，您好，請(qǐng)問下我們3月有遷入賬套A到B軟件中，當(dāng)時(shí)A財(cái)稅軟件也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，強(qiáng)行增加的一個(gè)研發(fā)成本科目，只有一級(jí)，設(shè)置后可以在利潤(rùn)表中顯示單獨(dú)的一行“研發(fā)成本”，但遷入到B財(cái)稅軟件中時(shí)，這個(gè)科目帶不過去，因?yàn)椴皇潜旧碛械目颇?，所以只能設(shè)置在已有科目下的二級(jí)科目，我們當(dāng)時(shí)設(shè)置在管理費(fèi)用-研發(fā)成本下，但這樣報(bào)表上只顯示在管理費(fèi)用下面，請(qǐng)問下在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是否需要把管理費(fèi)用下面的研發(fā)成本單獨(dú)拎出來放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面呢？