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老師 我之前退稅的單子進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在退不了、可以用來抵內(nèi)銷嗎 、然后出口單子的票再補(bǔ)開1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來

2025-08-28 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 11:41

你好,你出口免稅就不能抵扣內(nèi)銷的了。

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 11:55

我出口的訂單不能再開票進(jìn)來嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-28 11:59

你好,不是,而是你出口免稅了,就不能抵扣了。

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 12:04

我出口的票不能重開嗎

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 12:29

我們是有內(nèi)銷?外銷業(yè)務(wù) 我這專票不退了為什么不能用來抵內(nèi)銷 然后我出口的再對應(yīng)開進(jìn)來票呢

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齊紅老師 解答 2025-08-28 13:22

你好,你有現(xiàn)在出口業(yè)務(wù),就要有進(jìn)來的發(fā)票,不然你有銷無進(jìn),沒辦法解釋。

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 13:31

就是說我現(xiàn)在補(bǔ)開1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來呢

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齊紅老師 解答 2025-08-28 13:31

你好,你是什么時(shí)候出口的。

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 13:33

去年出口的 出口票也今年才開

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齊紅老師 解答 2025-08-28 13:35

你好,老師只能說,你這樣做,風(fēng)險(xiǎn)挺大的

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 14:08

老師說的是有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢

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齊紅老師 解答 2025-08-28 14:08

你去年出口,連進(jìn)來的票都沒有,就出口了。這個(gè)事情你沒辦法解釋的請。

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快賬用戶8621 追問 2025-08-28 14:09

很多都不給開票的

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齊紅老師 解答 2025-08-28 14:10

你好,你是說進(jìn)來的時(shí)候沒有發(fā)票是嗎

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一、進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷 生產(chǎn)企業(yè):出口進(jìn)項(xiàng)可直接抵內(nèi)銷銷項(xiàng)(免抵退邏輯,抵不完再退稅); 外貿(mào)企業(yè):出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí),辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,進(jìn)項(xiàng)可轉(zhuǎn)入抵扣內(nèi)銷。 二、補(bǔ)開 1% 普票 若供應(yīng)商是小規(guī)模,按現(xiàn)行政策(2025 年延續(xù)小規(guī)模 3% 減按 1% ),可開 1% 普票; 但你是出口業(yè)務(wù),若適用 “免稅”,發(fā)票應(yīng)選 “免稅” 開票,而非 1%(除非放棄免稅、按征稅處理 ),別亂開,容易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)! 進(jìn)項(xiàng)能抵內(nèi)銷(按企業(yè)類型辦流程),補(bǔ)票看身份,出口免稅別亂開 1%,優(yōu)先 “免稅” 開票更穩(wěn)。
2025-08-28
退不了的進(jìn)項(xiàng)票:生產(chǎn)企業(yè)可直接抵內(nèi)銷銷項(xiàng);外貿(mào)企業(yè)辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》后可抵內(nèi)銷。 補(bǔ)開 1% 普票:供應(yīng)商是小規(guī)??砷_,但你若為一般納稅人且出口適用免稅,發(fā)票應(yīng)選 “免稅”,別開 1%(除非放棄免稅按征稅處理)。
2025-08-28
你好,你出口免稅就不能抵扣內(nèi)銷的了。
2025-08-28
不可以的,出口是免稅,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2025-08-22
你好,你除非購進(jìn)了2次。不然是不行的。
2025-08-25
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