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老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師

2025-08-28 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-28 10:39

同學,你好
先紅沖暫估
借:庫存商品 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
再根據(jù)發(fā)票重新做
借:庫存商品
貸:應付賬款

頭像
快賬用戶8694 追問 2025-08-28 10:45

去年發(fā)票回來已經(jīng)正常做賬了,就是查往來發(fā)現(xiàn)沒有紅沖,現(xiàn)在紅沖有啥別的風險沒?謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-28 10:46

同學,你好
沒有風險

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借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
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借應付賬款,貸庫存商品結轉人成本嗎
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