同學,你好
先紅沖暫估
借:庫存商品 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
再根據(jù)發(fā)票重新做
借:庫存商品
貸:應付賬款
老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉,發(fā)票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結轉了,比實際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師
請問老師,去年暫估入庫的原材料,現(xiàn)在才開回來發(fā)票,怎么計賬,求詳解分錄,謝謝。
老師,去年的有庫存未暫估入庫,也沒出成本,本月剛來發(fā)票發(fā)現(xiàn)了這個問題,怎么處理呢,謝謝
老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調整?
老師,一般納稅人2023年銀行手續(xù)費發(fā)票去年沒開票,現(xiàn)在開了專票過來,但是去年手續(xù)費已經(jīng)全部做在財務費用了,沒有在應交稅費借方體現(xiàn),我想問下現(xiàn)在怎么處理比較合適呢
老師,我有個同事目前在領取失業(yè)金,然后9月份還想在另一月,我們目前還沒有簽合同,如果9月簽合同,10月在給她繳納社保這些,會不會有風險,之前我們都沒有繳納社保試用期
老師,請問銷售貨物給香港公司,屬于出口貨物嗎?
所得稅現(xiàn)在幾檔稅率?
從公戶提現(xiàn),最后這個現(xiàn)金有給法人了,分錄借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 (銀行回單)借 其他應付款法人 貸庫存現(xiàn)金(沒有附件),沒附件可以嗎,老師分錄沒錯哦?
老師,好。我們公司辦公室最近要裝修,家具好像是我們自己買,其他承包出去了,這個在做賬時,有什么要注意得沒?
公司成立工會組織和黨組織,做賬時,公司得賬和工會組織,黨組織,他們是做成一套賬呢?還是各自做各自得,有什么注意事項嗎?
個人開勞務的發(fā)票給企業(yè) 企業(yè)還要代收代繳需個稅嗎
資產(chǎn)負債率為40%是如何得得出負債與所有者權益占比是4:6的
老師,我們有工業(yè)區(qū)的房產(chǎn)證。有經(jīng)營范圍,一般納稅人。收供水局是普通發(fā)票,可以給租客開專用發(fā)票吧?
請問老師,一般納稅人對年度銷售收入有要求嗎?需要關注的稅率節(jié)點有哪些
去年發(fā)票回來已經(jīng)正常做賬了,就是查往來發(fā)現(xiàn)沒有紅沖,現(xiàn)在紅沖有啥別的風險沒?謝謝老師
同學,你好
沒有風險