老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

七月的發(fā)票開錯了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來，因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。

請問老師，我公司2021年1月購進一批保險服務(wù)，金額100萬，進項稅額6萬，合計106萬，進項稅額在2021年已抵扣。后來保險合同終止，未履行的一半53萬保險公司已退款給我公司，2023年6月我公司申請開具紅字發(fā)票-106萬，今天我公司收到保險公司的紅字發(fā)票-106萬和藍字發(fā)票53萬，請問這個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票我該如何做賬？在勾選進項稅額時紅字發(fā)票我該怎么做？在填寫增值稅申報表時我又該如何填？

本公司1月份收到一張增值稅專用發(fā)票（假如價10000，稅600，價稅合計10600），且已經(jīng)抵扣使用了?，F(xiàn)在因服務(wù)中止，該發(fā)票需要沖紅，申請?zhí)铋_了紅字發(fā)票，收到該紅字發(fā)票之后，該如何入賬？抵扣平臺該如何操作？

我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表，7月銷售方未開具出負數(shù)專票，8月份報增值稅比對不成功，說進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對，這個怎么處理呢，如果說按紅字信息表的金額改了，8月份收到負數(shù)專票，這塊進賬稅額如何處理呢