你好,這個一般系統(tǒng)上能勾選。但是嚴(yán)格來說,不能抵扣。
早上好!請問老師我們是十月份升為一般納稅人的,之前是小規(guī)模納稅人,那么十月份之前取得的專用發(fā)票能不能用來抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證?
老師,您好,我們9月份開出的票,對方是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對方轉(zhuǎn)為了一般納稅人,之前的票他能抵扣嗎?
2022年7月31號之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規(guī)模納稅人時(shí)收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因?yàn)樵谡J(rèn)證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時(shí)收到的的專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?謝謝
老師您好,我們原先是小規(guī)模納稅人,后來升級為一般納稅人,那在是小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,您好,請問,小規(guī)模3月開始轉(zhuǎn)為一般納稅人,在3月之前發(fā)的業(yè)務(wù),3月開具增值稅專票,可以抵扣嗎
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
但我們沒有任何收入呢……
你好,你是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。
購設(shè)備固定資產(chǎn)啥的都有啊,新企業(yè),2023年7月注冊的,然后發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人不對,就2024年1月份轉(zhuǎn)為了一般納稅人的。
你好,這種嚴(yán)格來說,是不能抵扣了。你問下你的管理員,看他同不同意。
稅管員也是說不能抵扣了!是同事剛剛突然提出說看到政策可以后面轉(zhuǎn)為一般納稅人資格后可以抵,我想當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人發(fā)票已經(jīng)含稅入賬了,不可能到了什么時(shí)候轉(zhuǎn)一般納稅人又進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?不成立吧!
你好,是的。正規(guī)的是不能抵扣的了。
謝謝老師指導(dǎo)
你好,不用客氣的了。