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老師請(qǐng)問(wèn)一下，之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)，我款在1月份就轉(zhuǎn)了，像這種要怎么處理呀？

2025-08-25 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-25 20:14

1.?盡快聯(lián)系對(duì)方，明確要求開(kāi)具發(fā)票，并說(shuō)明款項(xiàng)已在1月支付，提醒對(duì)方按規(guī)定時(shí)限開(kāi)票（通常銷售后應(yīng)及時(shí)開(kāi)具）。 2.?若對(duì)方拖延，保留付款憑證（如轉(zhuǎn)賬記錄、合同等）作為證據(jù)，必要時(shí)通過(guò)書(shū)面形式（如郵件、函件）催促，注明未開(kāi)票可能影響賬務(wù)處理和稅務(wù)合規(guī)。 3.?若最終無(wú)法取得發(fā)票，會(huì)計(jì)上仍需按實(shí)際支出入賬，但所得稅匯算清繳時(shí)，該筆費(fèi)用可能無(wú)法稅前扣除，需做納稅調(diào)整。

頭像
快賬用戶7770 追問(wèn) 2025-08-25 20:50

老師，我之前是做了預(yù)付賬款處理，如收到普票沖預(yù)付賬款，借方用什么科目？ 若沒(méi)收到發(fā)票賬務(wù)又怎么處理？

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-25 20:53

計(jì)入費(fèi)用科目就行

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快賬用戶7770 追問(wèn) 2025-08-25 22:27

老師，燈具是用在工地上計(jì)入費(fèi)用嗎？

頭像
快賬用戶7770 追問(wèn) 2025-08-25 22:28

用在辦公室裝修就可以計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)吧？

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齊紅老師 解答 2025-08-25 22:32

對(duì)的，是這樣的哦 2.是的

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去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后你們給他發(fā)票復(fù)印件，第一聯(lián)做賬抵扣。
2021-11-29
您好，那您開(kāi)紅字發(fā)票沖回1月的發(fā)票，按正確的再重新開(kāi)具
2021-03-05
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-01-04
你好，十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-12-19
你好，之前做了收入的嗎
2020-01-10
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