我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行??？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？

#提問#，老師，我們公司有個(gè)項(xiàng)目是走的內(nèi)賬。實(shí)際掛靠的別的公司的，沒有走我們公司的賬，但實(shí)際是我們承接的項(xiàng)目，然后我們負(fù)責(zé)墊資，被掛靠的那個(gè)公司有了項(xiàng)目回款在通過私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類的，材料是我們自己采購，然后因?yàn)槲覀儾少?，欠人家材料款，一直沒付，然后被對方起訴了，法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了，并且劃扣了貨款（但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬，走的被掛靠公司那的，實(shí)際業(yè)務(wù)他知道是我們在做，所以告了我們），那這個(gè)法院從我們公戶劃扣的錢我應(yīng)該怎么入賬？

請問老師，我4個(gè)做了一筆廣告費(fèi)，廣告公司開了我們公司的發(fā)票，銀行轉(zhuǎn)的，5月才知道這個(gè)廣告費(fèi)是客戶出的，我們從貨款里扣了，，請問一下 1.我應(yīng)不應(yīng)該開一張發(fā)票給對方，如果開了是不是要做成其他業(yè)務(wù)收入然后把4月的廣告費(fèi)發(fā)票做成其他業(yè)務(wù)成本抵消， 2.如果對方?jīng)]有說要發(fā)票，我可不可以不開，這比費(fèi)用直接充賬款啊

老師，我們公司是一般納稅人，一共購買了4臺電視機(jī)，對方給開一張專票含稅63000（每臺均超過5000），電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶，是公司會(huì)所專門招待客戶的，不對外營業(yè)，這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣，那老師，我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊，借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊，這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎？

您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人，電商零售鞋子。這個(gè)月3月份開始有收入了，從視頻號平臺提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里，然后又從基本戶轉(zhuǎn)出去168800元到教育機(jī)構(gòu)，教育機(jī)構(gòu)給我們開的168800元的專票（1個(gè)點(diǎn)的），這樣也抵扣不了多少錢，我接下來要怎么做，才可以少交稅呀？老師可以給我一個(gè)方案嗎？