#提問#老師，我們是杭州物流運(yùn)輸公司，走的都是專線，湖州是我們的倉儲(chǔ)公司。我們杭州物流公司有車隊(duì)，專門負(fù)責(zé)從湖州的倉儲(chǔ)公司運(yùn)到杭州，到了杭州再委托第三方私人物流托運(yùn)到全國各地，到了目的地后，我們老板私人付給物流私人運(yùn)輸款項(xiàng)，但是是私人轉(zhuǎn)賬沒有進(jìn)項(xiàng)稅票，而湖州倉儲(chǔ)公司法人是老板娘，從湖州運(yùn)到杭州這段距離也沒有給老板杭州物流公司開進(jìn)賬票！杭州物流公司向委托我們運(yùn)輸?shù)墓臼杖∵\(yùn)輸費(fèi)，這是我們的主營業(yè)務(wù)收入，我們要交銷項(xiàng)稅，所以現(xiàn)在都是銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅，我們?cè)撛趺刺幚磉@個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的問題

公司銷售空調(diào)時(shí)向客戶收取了運(yùn)費(fèi)，但是經(jīng)營范圍內(nèi)沒有運(yùn)輸服務(wù)這一項(xiàng) 客戶需要運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么處理呢 需要去稅務(wù)局代開嗎，還是分?jǐn)傇谪浳镏虚_具

老師，貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨，然后直接運(yùn)到客戶指定地點(diǎn)?？蛻舳际琴d賬，所以銷售的發(fā)票都是滯后開的，進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有時(shí)也會(huì)滯后開給我們，這樣，我銷項(xiàng)發(fā)票也是滯后開，那出庫時(shí)我們就沒做賬，等開票了，賬務(wù)處理是:借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，然后再拿差不多的進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅，可以嗎？

老師，請(qǐng)問下，我們是機(jī)械租賃公司，一般納稅人收到專票了，這幾個(gè)月沒收入，現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不？借:勞務(wù)成本（運(yùn)輸費(fèi)）， 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時(shí)候，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)，點(diǎn)勾選認(rèn)證是不？然后，借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)？ 2, 如果是沒收到發(fā)票，是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi))，應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)，貸:預(yù)付賬款，等到有收入了，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎？

老師好 6月份的時(shí)候收到一張運(yùn)輸發(fā)票，但是我們還沒有實(shí)際發(fā)生，當(dāng)時(shí)我已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票，但是運(yùn)輸費(fèi)暫時(shí)掛在預(yù)付款，現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)，未來可能會(huì)發(fā)生，那么我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？