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老師這個財務(wù)報表有問題嗎？剛我發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)1-5月做了會計憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬

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老師這個財務(wù)報表有問題嗎？剛我發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)1-5月做了會計憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬
2025-08-19 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-08-19 10:00

結(jié)賬操作本身沒問題，但需后續(xù)檢查： 憑證：確認 1 - 5 月憑證已審核、記賬，無錯漏（有錯可反結(jié)賬改）； 報表：核對資產(chǎn)負債表平衡、科目數(shù)據(jù)匹配，現(xiàn)金流量表取數(shù)邏輯（如銷售收現(xiàn)與營收、應(yīng)收關(guān)聯(lián)）； 結(jié)論：憑證無誤且報表邏輯對，就沒問題；有錯則反結(jié)賬修正，補結(jié)賬是補流程，不算錯 。

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快賬用戶3951 追問 2025-08-19 10:09

? 1. 數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系 ? - 表內(nèi)勾稽：比如利潤表中“凈利潤”與資產(chǎn)負債表“未分配利潤”的變動應(yīng)匹配；現(xiàn)金流量表“經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量”等與利潤表、資產(chǎn)負債表相關(guān)項目邏輯要一致。 - 表間勾稽：資產(chǎn)負債表“貨幣資金”期末數(shù)與現(xiàn)金流量表“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”應(yīng)相符；利潤表“營業(yè)收入”與現(xiàn)金流量表“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”在合理范圍內(nèi)對應(yīng)（感覺對不上 ? ?

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齊紅老師 解答 2025-08-19 10:10

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你好，這個是你出售的貨物購進或者生產(chǎn)的成本。 比如你賣了一個手機，買進來是1000塊，賣出去1200塊。 那么成本就是借主營業(yè)務(wù)成本1000，貸庫存商品1000。
2024-10-24
你好，沒事，可以這樣的呢
2020-11-19
能否調(diào)整：同一會計年度的錯賬，可紅字沖銷或補充分錄改；跨年度影響利潤 / 稅費的，用 “以前年度損益調(diào)整” 改，同時可能要更正稅務(wù)申報 。 不調(diào)整影響：對外報表失真，稅局、銀行等易質(zhì)疑；內(nèi)部核算亂，錯賬會 “滾雪球”，往來、成本、利潤都易錯 。
2025-06-16
同學(xué)你好 沒問題 都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
2021-03-04
你好，你反結(jié)賬修改了之后，你的報表不一致了吧，不一致了的話，你申報給稅務(wù)局的也得修改。
2023-09-03
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