Q
老師小規(guī)模之前做賬時，忘了做應交稅費應交增值稅了，現在怎么調整
2025-08-16 10:11
2025-08-16 10:11
借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-未交增值稅
相關問題討論
對的是的，是這么做的。
2022-04-14
你好！借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅
2023-08-25
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-04-08
您好， 就是您前面這么做的 沒錯
2022-06-22
你好您計提指的是？多計提增值稅？你收入少做嗎，計提增值稅對應做收入呢，
2021-04-13
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小規(guī)模之前做了一筆，借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經繳納了，繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應該怎么調整？
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老師，現在小規(guī)模開票免稅了，做賬還要正常記應交稅費-應交增值稅嗎？
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小規(guī)模3月開普票了，我借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅了，應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款，那我在5月是不是可以做調整分錄，這個怎么做賬務調整？
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我們是小規(guī)模納稅人，之前代理記賬公司把應該記在應交稅費一應交增值稅記成了應交稅費一應交增值稅(銷項稅)，我想調過來，怎么做
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小規(guī)模納稅人月底增值稅怎么結轉
3個月才交一次稅
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款