老師好！我第一次抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，是一家4S店，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有100多張，我剛看了賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上稅務(wù)系統(tǒng)里面九月份的金額，我就不知道怎么下手了？進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票都做賬里面去了，我一個(gè)一個(gè)發(fā)票在賬里面憑發(fā)票號(hào)查了的@鄒老師

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計(jì)全部都是差旅費(fèi)） 貸：銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎？ 但是，無(wú)法確定， 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎？

老師，申報(bào)表認(rèn)證抵扣的金額和賬上所記應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額不符，賬面進(jìn)項(xiàng)稅要小一些，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)當(dāng)月做賬就把專票直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣是根據(jù)當(dāng)月銷售，抵扣的票就有些是往期的票，這種情況怎么查找差異

老師您好，請(qǐng)問我在做賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了，所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣，這樣可以放以后抵扣嗎？還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？？？

老師，請(qǐng)教：一般納稅人前幾個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)（大概有16萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)稅額），由于之前一直沒有銷項(xiàng)所以這些進(jìn)項(xiàng)一直沒有勾選認(rèn)證，12月有銷項(xiàng)了，也準(zhǔn)備在12月屬期勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，原來進(jìn)項(xiàng)做賬全部是在應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目借方，現(xiàn)在認(rèn)證了是不是要把這些進(jìn)項(xiàng)16萬(wàn)多結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目來？