在七月份做嗎？意思？

是的，前面的不要去動了

那摘要是咋寫呢？

摘要寫調(diào)賬就可以

那他之前多做了4.5的銀行手續(xù)費，這筆，我怎么調(diào)賬現(xiàn)在分錄咋做

這個手續(xù)費是收入還是支出，

銀行那個手續(xù)費

是支出的

借：利潤分配-未分配
貸：銀行存款

是多記了財務(wù)費用4.5元，你這分錄不對吧？我這樣子做的，對不

我是這樣子做的

前面他多記了是支出 借：財務(wù)費用 貸：銀行存款 現(xiàn)在你要調(diào)回來，就是相反的分錄

那他們發(fā)了一個工資5000一個2750我這樣子填，對不對，他之前沒入賬

意思是他們前面沒有申報工資嗎？

工資申報了，就是忘記做分錄了，

這個是去年的還是當年的

今年三月份的

借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工
補計提就可以

不知道計提了沒有