你好,129.46÷1.09×9%等于10.69 旅客服務(wù)抵扣增值稅的
小規(guī)模納稅人,房租季度收入10萬以上,其他沒有什么收入了,每季度找稅務(wù)局代開發(fā)票,交增值稅,請(qǐng)問,平時(shí)的一些住宿費(fèi),辦公用品費(fèi)用收到的專票可以抵扣嗎
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
16.9取得專用發(fā)票不用算成本,但是運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)我搞不明白,為什么10萬要算成本。運(yùn)輸費(fèi)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬元,和運(yùn)輸費(fèi)10萬元,有什么關(guān)系,這句話是什么意思
老師,你好,請(qǐng)問在增值稅勾選平臺(tái)把2017年-2020年開具的專票勾選,因?yàn)檫@部分的發(fā)票一定不會(huì)拿回來,主要是住宿費(fèi),住宿費(fèi)報(bào)銷的人都離職,但是我把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了然后申報(bào)表又轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問要怎么入賬比較好?
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個(gè)方案,過程怎么算呢
在異地開設(shè)臨時(shí)一般賬戶,需要合同嗎?需要些什么
老師,生產(chǎn)車間出入庫,月底盤點(diǎn)有產(chǎn)成品損耗的現(xiàn)象,這產(chǎn)成品的盤虧是不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?分錄怎么寫?
甲公司從乙公司處租入一個(gè)設(shè)備。甲公司作為承租人。租期10年,年租金200萬元。甲公司將該設(shè)備運(yùn)回時(shí),發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬。請(qǐng)問。這運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)。計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
請(qǐng)問老師收到個(gè)人抬頭發(fā)票可以嗎?確實(shí)是公司打出去的錢,是給學(xué)校的,但是學(xué)校只能開學(xué)生個(gè)人名字的發(fā)票過來,學(xué)生的費(fèi)用是公司給員工孩子的福利,這樣公司可以做賬嗎?謝謝!
律師事務(wù)所律師合伙企業(yè),律師工資不能作為成本嗎
老師,當(dāng)月新增醫(yī)保,當(dāng)月繳費(fèi)嗎,還是下個(gè)月生效
老師,銷售自行研發(fā)的軟件是否可以退稅,都有什么條件呢
老師,不屬于公司員工,給我們跑業(yè)務(wù),我們制度差旅費(fèi)怎么做賬
老師,您好去年的時(shí)候我們公司實(shí)際控制人的代持人A換成B,當(dāng)時(shí)20個(gè)稅是b交的,b進(jìn)來之后呢就拿走了對(duì)應(yīng)個(gè)稅的分紅,是不是不應(yīng)該拿走分紅,少交交一次個(gè)稅嚰
老師你好以前的發(fā)票怎么入賬
原始憑證截圖看一下的
老師這里
還有這個(gè)
這個(gè)實(shí)操的憑證讓我感到疑惑
住宿的這個(gè)是增值稅普通發(fā)票,你再看一下,他不是專票才可以 這個(gè)沒有問題正確, 然后上面那兩個(gè)也抵扣不了他是紙質(zhì)的,如果是電子的話就可以抵了
好的!謝謝!
那為什么高鐵的也是紙質(zhì)發(fā)票為什么也能抵扣,這個(gè)出租車的就不行?
這個(gè)有兩張
因?yàn)檫@個(gè)高鐵的有個(gè)人的信息 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))第六條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:(1)取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;(2)取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%;(3)取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%;(4)取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%。
好的!謝謝!
不用客氣,工作愉快