老師，我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人，目前有國內(nèi)銷和國外銷售，2020年8月和9月分別有出口貨物，提問：1、9月內(nèi)銷稅額15萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元，產(chǎn)生留抵稅額-5萬元，免抵退稅額5.5萬元，接下來10月初面臨報9月份的稅，是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎？2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?，二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報嗎；3、報稅完后，需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查！多謝

您好老師，有幾個問題不懂，麻煩幫忙解析，謝謝 1咱的視頻里面有講增值稅發(fā)票不能碰類似連連看，在實(shí)際中我需要認(rèn)證嗎？我手里有個一般納稅人戶，我都是直接平臺抵扣勾選，再這一步之前還有什么工作漏了？ 2視頻里說借款3途徑，其中和個體或者別的單位借款，是3-13個點(diǎn)，視同銷售，是什么意思？ 3我手里有賣二手車小規(guī)模戶，現(xiàn)設(shè)計股東轉(zhuǎn)讓股份，稅務(wù)讓提供協(xié)議，是什么協(xié)議，股東協(xié)議還是股份協(xié)議，如果現(xiàn)在二手車開發(fā)票，增值稅稅率是多少？

天正公司為一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%，已銷存貨成本月末匯總結(jié)轉(zhuǎn)，2020年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)據(jù)以做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。(1)3日，向泰華公司銷售A產(chǎn)品一批，成本32萬元，售價40萬元，增值稅52000元，收到面額452000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，已辦妥劃款手續(xù)。提貨單交付泰華公司。(2)6日，向樂飛公司銷售A產(chǎn)品一批，成本20萬元，售價30萬元，增值稅39000元，發(fā)貨時以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元，當(dāng)日辦妥委托銀行收款的手續(xù)(3)9日，接銀行通知，上述托收款項(xiàng)已收到。11(4)11日，發(fā)生A材料自然災(zāi)害損失為2000元，A材料購入時增值稅為260元。(5)22日，因同行業(yè)三寶公司急需C材料，向三寶公司出售C材料一批，售價為20萬元，增值稅為2.6萬元，成本為12萬元，當(dāng)日收到商業(yè)匯票一張。(6)25日，上述A材料損失經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。(7)26日，以銀行存款支付管理部門水電費(fèi)600元，銷售部門辦公用品購置費(fèi)700元，匯款手續(xù)費(fèi)50元。(8)31日，匯總結(jié)轉(zhuǎn)已銷的存貨成本(9)31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交消費(fèi)稅25000元，應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅12600元，應(yīng)交

A公司2021年11月6日銷售一批產(chǎn)品給B公司，貨已發(fā)出，增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元，增值稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張，面值226000，票面利率6%。（1）編制“銷售商品取得匯票”會計分錄；（2）編制“期末計息”（12.31）會計分錄（3）假設(shè)到日期收回票款（4）假設(shè)到期日對方無力支付票款麻煩把過程和結(jié)果都列一下，系統(tǒng)有問題，會有差錯，謝謝

甲股份有限公司(本題下稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%。 甲公司以人民幣作為記賬本位幣，外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，按月計算匯兌損益。 詳細(xì)內(nèi)容在圖片里面