老師，我就是前面問(wèn)著調(diào)賬的，但是還是做的不合適，利潤(rùn)表沒(méi)變化
1.?調(diào)整分錄影響了相同科目：比如調(diào)了某筆費(fèi)用的二級(jí)科目，但一級(jí)科目總額沒(méi)變（如管理費(fèi)用內(nèi)部調(diào)整）。 2.?借貸方同時(shí)影響利潤(rùn)表項(xiàng)目：比如沖減收入又補(bǔ)記收入，金額抵消了。 3.?調(diào)整分錄涉及資產(chǎn)負(fù)債表科目：比如調(diào)了往來(lái)款或存貨，沒(méi)影響損益類科目。
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Q
請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有票，但是入了費(fèi)用 年底票還沒(méi)來(lái)，匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增利潤(rùn)，調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢？賬做的一直是管理費(fèi)用，不調(diào)賬不改賬，那管理費(fèi)用一直在上面，那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面，賬一直沒(méi)改？
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老師，去年我多計(jì)提和多發(fā)放工資了，然后在今年沖的，是這么弄的， 借；應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 借：銀行存款等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 我想問(wèn)下我這么做去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有變化，那我報(bào)稅務(wù)年報(bào)是在工資那直接調(diào)減就行么，然后只要稅務(wù)年報(bào)對(duì)著就行是不，賬這么做完變了，未分配利潤(rùn)變了，但是報(bào)表沒(méi)有變化，老師，每個(gè)都給我解答下
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Q
你好老師我問(wèn)下匯算清繳后利潤(rùn)變化，這個(gè)是不是要在賬上做個(gè)以前年度損益調(diào)整的憑證
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Q
老師好， 是暫估的金額發(fā)票，沒(méi)有調(diào)整，因?yàn)槭?月底才開(kāi)的發(fā)票，我沒(méi)辦法做進(jìn)去年的賬里。但是今年我做賬我可以用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整進(jìn)去年的未分配利潤(rùn)里面。我覺(jué)得這樣是沒(méi)有問(wèn)題的，去年的利潤(rùn)表是沒(méi)變的，只是改變了銀行存款和應(yīng)付賬款。 您看這樣可以嗎？
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Q
老師好，我上個(gè)月有補(bǔ)稅，我做的分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)—，這樣做的導(dǎo)致我利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)稅金及附加下面的明細(xì)科目數(shù)據(jù)變化了，但是稅金及附加沒(méi)有變化，這樣是不是不對(duì)??？
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主要是這樣的，稅務(wù)稽查我們稅負(fù)過(guò)低，需要調(diào)成報(bào)表，降低成本，補(bǔ)交稅款，應(yīng)該怎么做具體的分錄，稅款繳2260
2260/所得稅稅率你算算多少？ 然后納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增就可以
所得稅稅率為5%調(diào)增44520這個(gè)只需要做企業(yè)所得稅年報(bào)的修改就可以了嗎
年報(bào)也不需要修改是嗎，只做年度企業(yè)所得稅稅修改是嗎
對(duì)的，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
調(diào)增主要在那項(xiàng)里面調(diào)增
我調(diào)增著與取得收入無(wú)關(guān)的支出里面可以嗎
還是調(diào)增到其他
扣除類的其他欄調(diào)增就可以