老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。

老師好，我們在供應商買成品，我們有部分原材料是我們提供，供應商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料，我們入庫成品是減掉原材料后的單價入庫，形成應付賬款了。我們委外原材料時做借：委外加工物資 貸：原材料 ，那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢？對方科目是什么

我們是混凝土公司，買的原材料其中有水泥，已經跟供應商買了好幾個月的水泥，因為我們采購數量大，供應商按7.5元一噸返利給我們，比如10000噸，7500元，之前做賬是借原材料，貸應付賬款，那這筆返利的怎么做分錄

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應商的材料問題，導致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應商的貨款，可是該材料供應商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我怎么對沖這扣除的2000材料款？

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應商的材料問題，導致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應商的貨款，可是該材料供應商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？