是的，是要把這個(gè)票退回去給廠家，而且這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面的金額不是全部退，只退了 10 萬，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 12 萬的，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)

你申報(bào)了無票收入，帳上需要做無票收入。 這個(gè)是廠家給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)槟銢]有給他開過正數(shù)發(fā)票，開不了負(fù)數(shù)。

不是的，現(xiàn)在是廠家不給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，要我們開負(fù)數(shù)發(fā)票給他，所以我就只能找一張廠家的進(jìn)項(xiàng)來抵扣，然后再做個(gè)未申報(bào)開票收入，然后再把這個(gè)發(fā)票紅沖了，

你好，你沒有開過來的發(fā)票，你試一下能開出負(fù)數(shù)發(fā)票來嗎？

老師，這個(gè)發(fā)票是廠家之前我們買貨的時(shí)候給我們開的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我把這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖回去給廠家了，

你好，是你單位紅沖的嗎？

是的，我單位開的紅沖發(fā)票給廠家了，

?你截圖藍(lán)字發(fā)票和你開的負(fù)數(shù)發(fā)票看一下 銷售折讓不影響你的無票收入 做 要做

那我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入，然后當(dāng)月紅沖了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做賬也是要做未開票收入金額，是這樣嗎？如果我6月沒有做的話，我可以再7月份補(bǔ)做嗎？

對(duì)的是的，對(duì)的，可以補(bǔ)可以補(bǔ)

但是關(guān)鍵我沒有收到這個(gè)未開票收入的錢啊，借方是啥呀？