老師您 好，請教一下，公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元（含稅金額），供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人，開給我們公司發(fā)票稅率是3%，然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶，到時開發(fā)票給客戶是13%，那我現(xiàn)在給客戶報價，要報多少，才不會虧啊

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項，但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

老師，請問一下供應(yīng)商開票給我司含稅20萬，增值稅專用發(fā)票，我公司只付13個點的稅錢，然后我公司銷售給客戶，也開票是含稅的20萬增值稅專用發(fā)票，也只收客戶13個點的稅點，這樣公司虧了嗎？

老師好！我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬，有8萬是不含稅，有10萬含稅，就開了10萬的稅票，這10萬市叫我們的集團(tuán)公司開的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢？我們是從集團(tuán)公司拿貨的，有時我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團(tuán)公司給我們客戶開票的，但是這個客戶的款沒有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去，是直接微信轉(zhuǎn)給我們的，

老師，請問一下，之前老板a公司給客戶少開了1萬發(fā)票，是因老板另外一家公司b公司也有和這個客戶有合作，合同中定的是非稅價1萬，最后客戶硬要a公司開票才付款，a公司開了含稅票給客戶。請問這個賬如何做才平