老師，我們公司是人力資源公司，業(yè)務(wù)是代繳社醫(yī)保，收取管理費用，公司部分的社醫(yī)保和管理費我們會開發(fā)票，然后客戶會把社醫(yī)保公司部分，個人部分以及管理費轉(zhuǎn)給我們，但是個人部分是沒有開具發(fā)票的，這樣就導致應(yīng)收為負數(shù)，我想請教一下個人部分的社醫(yī)保和收款這部分要怎么做賬呀？
沒開發(fā)票的這一部分做無票收借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 支付出去的還是做成本
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老師，您好，我們公司在代繳社保的公司給員工上社保，代繳社保公司會收取一定的代理費，單位部分還是公司承擔，個人部分自己承擔，那計提工資和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么做好？
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老師好，在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費，現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司，但是4月的分錄是沒有做掛帳處理，4月的扣社保分錄是：借：管理費用-社保費 500 借：其他應(yīng)收賬款-個人部分社保200 貸：銀行存款 700 其中要還給代買社保費公司單位部分200個人部分50，這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢？
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醫(yī)療保險費的個人部分通常在工資扣除，而我們公司實際就是公司承擔了。 請問可以和單位承擔部分一起直接計提在管理費用-職工薪酬-社會保險費科目嗎？ 還是必須在工資表應(yīng)發(fā)工資里加上這部分金額，個人部分的社保照常走其他應(yīng)收款科目？哪種是合理的？
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請問老師，我們員工因為想異地繳納社保，所以，安排員工在當?shù)厝肆Y源公司繳納，我們把社保費用打給人力資源公司，人力資源公司開具社保費發(fā)票，這種模式下，我們工資里面代扣社保個人部分后，個稅申報社保扣除部分是由我們工資發(fā)放方完成，還是人力資源公司完成？
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請問老師，我們員工因為想異地繳納社保，所以，安排員工在當?shù)匚覀兞硗庖患胰肆Y源公司繳納，我們把社保費用打給人力資源公司，人力資源公司開具社保費發(fā)票，這種模式下，我們工資里面代扣社保個人部分后，個稅申報時候是否需要申報社保扣除部分，還是說不申報人力資源公司那邊申報0收入+社保費？
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老師，個人部分是我們代繳的，這部分也要開具發(fā)票嗎？這個可以不做收入也不做成本，借：應(yīng)收 貸：成本，繳納社醫(yī)保時借：成本，貸：銀行 嗎？因為我們本身只收取管理費用呀，
是的 如果你是差額的話，你即使做了收入，你的增值稅申報表里面的銷售額也不會有這一部分的。因為你還有支出也抵扣了呀 就是你增值稅銷售額里面的銷售額，只是管理費用的那一部分銷售額。