老師好！建筑公司8月外地預交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應補（退）稅額”就是負數(shù)了

收到一張紙質版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師好，應交增值稅-銷項稅額283912.85，應交增值稅-進項稅額301473.45，應交增值稅-進項稅額轉出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產(chǎn)負債表的應交稅費是-17560.6，和當月增值稅申報表期末留抵對不上，就差轉出這6200.88，怎么處理

老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊

請問，資產(chǎn)負債表中應交稅費有余額，但是本期沒有產(chǎn)生收入，這是怎么回事。公司只有增值稅、附加稅、個稅稅種