去年的通行費(fèi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，由于是員工報(bào)銷費(fèi)用，不抵扣怎么把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄沖減呢
同學(xué)，你好
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
-
Q
去年的進(jìn)項(xiàng)票，由于沒(méi)有銷項(xiàng)，先記入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后來(lái)有銷項(xiàng)了，認(rèn)證了也抵扣了，還有部分留抵，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢？
-
Q
員工報(bào)銷通行費(fèi)，我做賬時(shí)忘記將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去，但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬，要怎么調(diào)賬。是一般納稅人
-
Q
您好老師，10月份勾選認(rèn)證了一張專票，做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣，怎樣做轉(zhuǎn)出？平時(shí)做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的，發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出怎么寫分錄？
-
Q
這個(gè)月沒(méi)有收入，員工報(bào)銷的火車票，計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅，怎么寫分錄？ 借：差旅費(fèi)， 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？ 貸：銀行存款 放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
-
Q
去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年已入賬，今年抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把這個(gè)發(fā)票紅沖了，那我應(yīng)該怎么調(diào)賬？當(dāng)時(shí)做賬 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：現(xiàn)金
熱門問(wèn)答 更多>
-
一般納稅人居民物業(yè)管理公司，預(yù)收全年物業(yè)費(fèi)，如何做賬
-
老師，股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利，但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票，相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么？
-
老師，生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品，被拉到別的公司進(jìn)行處理，公司給別的公司支付錢，對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
-
老師，公司每天入庫(kù)出庫(kù)，什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢，都沒(méi)開發(fā)票？
-
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
-
老師，轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的，請(qǐng)講下原理，按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊，這個(gè)金額才能影響利潤(rùn)，但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢，沒(méi)搞懂呢
-
駕校剛開業(yè)，教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
-
老師，無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷，無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
-
老師，我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司，沒(méi)有給我們錢的，應(yīng)該怎么入賬呢，可以直接做到銷售費(fèi)用嗎？
-
老師，去面試，下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1： 在稅務(wù)審計(jì)中，申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因？ 問(wèn)題2： 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同，甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而，B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
借：管理費(fèi)用-通行費(fèi) ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ?就填不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額金額嗎？另外稅務(wù)系統(tǒng)里面是否要把這不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選不抵扣
同學(xué)，你好
是的。
要把這不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選不抵扣
勾選不抵扣，選擇哪個(gè)選項(xiàng)呢
同學(xué)，你好
就是有一個(gè)叫做：不抵扣勾選
老師，這里面選擇哪一個(gè)選項(xiàng)呢
同學(xué)，你好
選擇其他：里面填寫其他
填寫其他是否會(huì)有一定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@個(gè)是員工使用自己的車子出差的通行費(fèi)
同學(xué)，你好
不會(huì)，我們一直這么填寫的
選擇勾選其他，方框內(nèi)也填其他，對(duì)吧
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的