老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單

我想問下，因客戶要先檢測產(chǎn)品，我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了，且運費未開發(fā)票，但這30個沒有走報關(guān)流程，后面出的大批量貨是走了報關(guān)流程了，客戶全額付款到我們對公的美金賬戶，那這30個對公收款了，但是沒有報關(guān)，這要怎么處理呀？

你好，請問一下，如果收到對方付的合同預(yù)付款，后期客戶貨物又不要了，預(yù)付款不退給對方，但是對方讓我們開發(fā)票？這個可以開嗎？還是只是開個收據(jù)給對方呢？

我司欠對方的工程專修款已經(jīng)付清了，可是發(fā)票沒給齊，對方不開過來了，要怎么辦呢？這個工程款前面對方起訴我司，走了調(diào)解程序，有調(diào)解書，規(guī)定了要付款，我們還有一家公司還有點沒付，現(xiàn)在對方又不開票過來還追款，前面調(diào)解書是其他人處理的，也沒注明沒收到發(fā)票，需要發(fā)票收到后在付款，沒有這項說明，我們是有幾個關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司，調(diào)解書把幾個公司的放在一起了，我們要怎么處理呢

老師好，想問下，我們預(yù)收客戶去年的理貨費，有未結(jié)算的費用，就是預(yù)收了實際不干了，后面也沒有這個業(yè)務(wù)了，我們想把沒結(jié)算的錢退給對方，大概50萬左右，有10來家客戶需要退款，這樣的話財務(wù)具體需要什么東西走退款流程