總分公司各自做各自的業(yè)務(wù)，賬也是各自是各自的

這分公司交的管理費(fèi)和總公司什么關(guān)系呀？

公司不交管理費(fèi)呀，我重新描述吧，分公司這個(gè)房子當(dāng)時(shí)是用總公司的名義和國(guó)企簽的，然后國(guó)企因?yàn)楹贤呛涂偣镜木筒辉敢獍寻l(fā)票開(kāi)到分公司來(lái)，針對(duì)這個(gè)情況我們和稅務(wù)局溝通過(guò)，稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)榭偣靖舻媒纪瑢儆谝粋€(gè)稅務(wù)局管，那分公司可以針對(duì)這部分房租的進(jìn)項(xiàng)分公司把對(duì)應(yīng)的收入拿這邊來(lái)申報(bào)，那么這個(gè)房租費(fèi)用又是做到分公司的，所以這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

分公司 借預(yù)付賬款貸、銀行存款 按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用等貸預(yù)付賬款 抵扣不了增值稅。

當(dāng)時(shí)是分公司自己支付的。

就是進(jìn)項(xiàng)到總公司抵，但費(fèi)用又是公司的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么做

我給你寫(xiě)了賬務(wù)處理的呀，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款按月做這個(gè)不含增值稅的金額。

無(wú)票支出會(huì)做嗎？這個(gè)和無(wú)票支出是一樣的。

兩公司的賬不平呀，能麻煩寫(xiě)總分公司的嗎

款也是總公司代分公司支出去的，然后分公司再還總公司

發(fā)票金額100，稅額20，總公司支付120，借其他應(yīng)收款100，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款120， 然后分公司借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款總公司100，具體在哪里還不會(huì)。

總公司支付120，分公司不是應(yīng)該還120么

進(jìn)項(xiàng)不是總公司抵扣嗎？總公司抵扣了，需要分公司給他承擔(dān)嗎？ 是的話，最后一個(gè)金額寫(xiě)120

就是你上面舉的那個(gè)例子里面針對(duì)于那個(gè)20的稅額，分公司就拿無(wú)票收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的20元拿到總公司來(lái)抵扣，這一筆賬應(yīng)該又要怎么做呢

借其他應(yīng)收款100 進(jìn)項(xiàng)20 貸銀行存款120 收到 借銀行120 其他應(yīng)收款100 營(yíng)業(yè)外收入20

最后這個(gè)分錄沒(méi)有看懂呢，是指收入嗎