你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局大廳了。這個(gè)每個(gè)地方要求不同。你至少要先跟當(dāng)期稅務(wù)局確認(rèn),看他們有什么要求。
今年3月份獎(jiǎng)金2.8萬,公司要我們開1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實(shí)際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因?yàn)槲业陌l(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請(qǐng)問這個(gè)2.8萬我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個(gè)稅抵扣里面有首套房房貸,2個(gè)60歲的老人贍養(yǎng)。我個(gè)稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個(gè)稅了,請(qǐng)問我這個(gè)19萬是不是還要按14萬以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請(qǐng)問我要怎么辦?
您好!老師,我們公司是有兩個(gè)入股投資公司,這里就管兩個(gè)叫A公司,B公司,其中一個(gè)A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請(qǐng)了審計(jì)團(tuán)隊(duì),要求審計(jì)到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時(shí)候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對(duì)我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響?因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字?會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票,所以申報(bào)了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個(gè)季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報(bào)后,稅務(wù)人員說比對(duì)不通過,強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒有四舍五入的原因,申報(bào)的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
老師一般納稅人,3個(gè)股東5家公司,清算外賬往來調(diào)完了,內(nèi)賬需要調(diào)嗎
老師,出差沒人每天的差旅補(bǔ)貼怎么入賬啊,合并工資交個(gè)稅嗎
這個(gè)月社保有一個(gè)新增人員,怎么具體操作,然后申報(bào)
老師您好!我們公司購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,因?qū)Ψ焦編ぬ?hào)被凍結(jié),設(shè)備款讓我們轉(zhuǎn)另外一個(gè)公司,發(fā)票由原單位開具,等解凍后,另外一個(gè)再退回設(shè)備款,我們公司再重新轉(zhuǎn)原單位,附件我們公司要求對(duì)方寫一個(gè)事由說明好一些,還是要求対方轉(zhuǎn)另一個(gè)公司的設(shè)備款重新做一個(gè)假合同好一點(diǎn)
老師,匯算清繳應(yīng)付暫估調(diào)增,我怎么做分錄,是不是把這部分調(diào)增到本年利潤(rùn)
老師麻煩問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個(gè)稅是怎么算呢
老師:我公司開通的抖店平臺(tái)借用給他人公司經(jīng)營(yíng),但是平臺(tái)上產(chǎn)生的費(fèi)用及收入從我公司賬號(hào)上進(jìn)行收款,再轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司這種是違法的吧!我目前遇到的困境就是知道不合規(guī)合法但是不能明確提出不合適支出,請(qǐng)老師幫忙指教
結(jié)算銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師:賬面未分配利潤(rùn)過大,如何在股東不分紅的前提下,減少未分配利潤(rùn)?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有餐飲服務(wù),客人想要開發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少啊?老板說還能開1%的,有這方面相關(guān)的政策嗎