老師，看到一個老師答疑舉例了一個現(xiàn)金賠付的例子“保險公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠，對出險車輛進行維修，并把應付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠，不可以抵扣進項稅?！蹦切蘩韽S發(fā)票是開給誰呢？開給客戶嗎？ 表格里的兩種賠付情形，保險公司的資金最后都是給修理廠，你其實沒法判斷是保險公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以，我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付，開給保險公司就是實物賠付對嗎？ 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的，但是一個可以抵扣進項稅，一個不能，是因為現(xiàn)金賠付，是給客戶抵扣了進項稅，所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎？還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險公司，但是就是不能抵扣，如果這樣，是為什么呢，感覺沒道理??？

老師我們商貿(mào)公司名下有一塊購買的山地，然后老板想要開發(fā)這個山弄成餐飲住宿一體的酒店，老板找的設計院設計圖紙，一共是65萬，前期我們已經(jīng)給款11萬，對方開票11萬，我入賬長期待攤費用-某某項目，貸銀行存款 然后這種情況代攤要攤幾年呢

老師，我想問您幾個問題，就是，我們公司是一個體育服務公司，然后，前幾天在外地做了一個比賽活動，然后，就是涉及到了一些住宿費和餐費，對方是把錢打給了，把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票，這個正常來說我們是，就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生，就是我覺得我個人覺得是成本，所以我不知道能不能計入到成本里邊，住宿費和餐費，或者這樣？我該怎么入賬？

您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業(yè)務給到外部業(yè)務員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務虛開一些發(fā)票過去，相當于對方業(yè)務員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方，我本人怎么去規(guī)避風險呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。

老師，我們公司是購買方，上個月收到員工差旅酒店發(fā)票，因為稅率錯，那家酒店這個月進行了紅沖，開了新的藍字票，我當時做賬是借管理費用，借應交增值稅進項，貸銀行存款，這個月紅沖是不是，借管理費用負數(shù)，借應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍字借管理費用，借進項，貸銀行存款，然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧，那我電子稅務局勾選，是不是不用做什么