你好,正常是開維修費了
老師,看到一個老師答疑舉例了一個現(xiàn)金賠付的例子“保險公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對出險車輛進行維修,并把應付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進項稅?!蹦切蘩韽S發(fā)票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險公司的資金最后都是給修理廠,你其實沒法判斷是保險公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險公司就是實物賠付對嗎? 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進項稅,一個不能,是因為現(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進項稅,所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎?還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理???
老師我們商貿(mào)公司名下有一塊購買的山地,然后老板想要開發(fā)這個山弄成餐飲住宿一體的酒店,老板找的設計院設計圖紙,一共是65萬,前期我們已經(jīng)給款11萬,對方開票11萬,我入賬長期待攤費用-某某項目,貸銀行存款 然后這種情況代攤要攤幾年呢
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務給到外部業(yè)務員回扣,采取不合理的費用報銷費用形式給到對方,然后需要要求我財務虛開一些發(fā)票過去,相當于對方業(yè)務員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方,我本人怎么去規(guī)避風險呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字,但是我知道這個是虛擬的,然后開票我是用其他開票員身份開具的。
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發(fā)票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數(shù),借應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù),貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
個人收到50萬的中介服務費怎么稅務籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應的資料三,這個壞賬準備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
但酒店的應稅項目沒有這項
你好,嗯,所以說正常是這個。 你們最好雙方商量,在營業(yè)范圍內(nèi)開。