全部勾選認(rèn)證,同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問(wèn)題,第一次備案需填寫(xiě)軟件產(chǎn)品無(wú)法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副恚@個(gè)是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額才無(wú)法劃分呢?是選擇實(shí)際成本分?jǐn)傔€是銷(xiāo)售收入比例計(jì)算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個(gè)表嗎?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷(xiāo)售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來(lái)區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷(xiāo)售的軟硬件成本比例來(lái)區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
當(dāng)月開(kāi)具了紅字發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),水利基金應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)字怎么填寫(xiě),還有增值稅附表一本期銷(xiāo)售明細(xì)表,只需要填寫(xiě)一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目吧,那個(gè)即征即退不需要填寫(xiě)數(shù)字吧
一般納稅人A公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷(xiāo)售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷(xiāo)售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷(xiāo)售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元