久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項進行抵扣,計入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權(quán)威整個完整的分錄

2025-07-23 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-23 10:24

?要看已交的,直接看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:26

是的,看借方,只能清楚每月,是要交還是留底,但是如果要馬上看一年的,不是不清楚嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:26

直接看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方本年累計

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:27

如果有交的,可以多做一步,結(jié)轉(zhuǎn)貸方到已交增值稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:28

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:28

因為我的銷和進都會進,未交,然后未交的借方金額就跟要交的不一樣

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:30

你自己搞復(fù)雜了,會把自己搞蒙圈的,學(xué)堂老師教的?

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:31

以前的老師交的,把銷和進都入,未交,然后看余額,借方說明留底,不交,貸方說明要交,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:32

現(xiàn)在按我那樣做,簡單高效

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:33

那進銷都直接掛著,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,手動算出來后,結(jié)轉(zhuǎn)未交,是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:34

是的,就是那個意思的

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:36

那我以前做錯的,需要更正嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:37

可以更正今年的,往年就不管了

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:40

更正分錄怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:41

直接修改原來的憑證,

頭像
快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:42

每個月都更早,還是可以直接一個分錄合計更正

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-23 10:43

方便查賬,直接更正原來的憑證

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
?要看已交的,直接看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方
2025-07-23
先確認所有已開票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進項稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 - 對于未抵扣進項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計問題。
2024-09-21
你好,銷項稅額,進項稅額具體的金額分別是多少呢??
2023-03-18
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-01-28
好,對的,是的,這個是正確的,沒有重復(fù)哪一個重復(fù)了,你做第一個和第二個,你的銷項和進項沒有余額了。
2023-10-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×