#提問#老師由于差額納稅開票，不含稅收入需要推出來，導致個別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致，導致報增值稅的國稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導致的，現(xiàn)在國稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫主營業(yè)務收入借方用什么科目？急老師

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務會計都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

我公司船舶管理公司，幫船東代發(fā)船員工資，因為工資數(shù)額比較大現(xiàn)在統(tǒng)計局把我們公司劃到上規(guī)模企業(yè)了，說是我們公司收入已經(jīng)符合上規(guī)模要求了，這個代發(fā)的工資，我們是應該算在哪個科目[捂臉]公司不從船員工資收取任何費用……請問這個情況要怎么處理

老師，我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。

您好，老師，我想問下以后想往會計方向走，是應該干出納還是會計助理？我已經(jīng)做了一年多的出納了，主要就是出納和結(jié)算，具體統(tǒng)計每日余額，流水，是個寫字樓租賃，相當于就是統(tǒng)計每個月幾號收租情況，電費情況，到賬情況？然后發(fā)催款函，停止服務告知函，跑銀行辦理業(yè)務，費用報銷制單，開發(fā)票就這些，還有從哪個行業(yè)開始做比較好點。希望老師給我回答下。