是的.2023沒(méi)有勾選確認(rèn)，我今天確認(rèn)，結(jié)果系統(tǒng)沒(méi)有辦法沖待認(rèn)證，做賬系統(tǒng)待認(rèn)證只有5988.37，

我稅務(wù)系統(tǒng)勾選的是11605.09

之前我差了這個(gè)賬是做了分錄的，所以現(xiàn)在怎么做這個(gè)賬

以前年度的，借：進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤(rùn)

是寫差額還是

是的，是寫差額金額

現(xiàn)在是待認(rèn)證沒(méi)有辦法

待認(rèn)證賬上只有5988.37

是這樣嗎

分錄沒(méi)問(wèn)題，但最后一個(gè)金額不對(duì)，借貸都不平

應(yīng)該是借方

還有一個(gè)情況

我稅務(wù)系統(tǒng)留抵還有2768.07

我系統(tǒng)賬都沒(méi)有了

這個(gè)要怎么做才可以對(duì)應(yīng)的上

截圖的最后一科目，未分配利潤(rùn) 貸方為5616.72.分錄才會(huì)平

還有一個(gè)情況就是未交增值稅余額有6000多

是不是因?yàn)榻Y(jié)賬了到賬待認(rèn)證沒(méi)有

我稅務(wù)系統(tǒng)還有留抵稅2000多

待認(rèn)證是不結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅的

現(xiàn)在是留抵用2000多，已交稅費(fèi)用11.17.未交增值稅有5603.96

想問(wèn)你要怎么做

還有印花稅一定要交嗎？

根據(jù)增值稅申報(bào)表來(lái)調(diào)整，使賬上與申報(bào)表一致，通常營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整

根據(jù)我上面的要求要怎么調(diào)整？

老師，你指點(diǎn)一下好嗎？

目前稅務(wù)系統(tǒng)的留底是2000多

應(yīng)交稅費(fèi)11.17，未交增值稅5603.96

其他的沒(méi)有，根據(jù)這個(gè)你幫我整理一下唄

我是想調(diào)成跟稅務(wù)系統(tǒng)一致，那就每次知道留底跟賬上是一致的

稅務(wù)系統(tǒng)的留底是2000多。將賬上的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等明細(xì)，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

若未交增值稅余額沒(méi)有2000多，再通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)整，使之達(dá)到 未交增值稅借方余額2000多

沒(méi)有明白

將賬上的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等三級(jí)明細(xì)，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

然后未交增值稅怎么處理

結(jié)賬后怎么弄