是應(yīng)該填在所得稅申報的哪一列呢

有已繳稅款欄供填寫

老師，你的意思在這里把異地預(yù)交的自己加進(jìn)去，對嗎

是，把異地預(yù)交的自己加進(jìn)去

老師，這是我1月計提的24年4季度的所得稅，分錄如圖，可是現(xiàn)在我看利潤表的所得稅費(fèi)用就把這一筆加進(jìn)去了，我覺得它不是25年的，是分錄的問題的

做所得稅費(fèi)用就會這樣

那老師，要不要調(diào)賬呢

不用，直接做所得稅費(fèi)用，沒問題的

老師，不用改嘛，好的，謝謝

好的，祝你工作順利！

老師，所得稅的計提應(yīng)該在本季度末集體，不跨期的話就不會這樣了，對嗎

是的，你的理解是對的。

好的，謝謝

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

老師，我還有個問題，我們異地預(yù)交的所得稅比公司的要對，所在在已交所得稅那里填了的話，是不是要退稅

不會退，可留抵下期抵

會不會有風(fēng)險