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老師你好182是怎么來(lái)的

老師你好182是怎么來(lái)的
2025-07-13 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 16:37

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:50

您好,甲公司將產(chǎn)品售予乙公司構(gòu)成內(nèi)部交易,編制合并報(bào)表時(shí):抵銷(xiāo)存貨方面,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷(xiāo)售利潤(rùn)為(2000 - 1200)*(1 - 60%) = 320萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)成本抵銷(xiāo)金額為1200 %2B (2000 - 1200)*60% = 1680萬(wàn)元;合并利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入 僅列報(bào)乙公司對(duì)外出售部分的售價(jià)1400萬(wàn)元;合并資產(chǎn)負(fù)債表中 應(yīng)交稅費(fèi) 列報(bào)乙公司對(duì)外出售存貨產(chǎn)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1400*13% = 182萬(wàn)元,故正確為ACD

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