我們公司跟其他公司合作，共享資源，用到對(duì)方公司銷售平臺(tái)，學(xué)員報(bào)讀款項(xiàng)由對(duì)方平臺(tái)代收，入到對(duì)方公戶！然后由對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款給我們，學(xué)員發(fā)票由我們公司開，但是有些代理商的提成是平臺(tái)自動(dòng)扣款給到對(duì)應(yīng)代理商的，代理商為個(gè)人！我們無(wú)法取到發(fā)票，該怎么提現(xiàn)被扣除部分費(fèi)用！例如學(xué)員報(bào)1000元課程，我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員，但是合作方公司系統(tǒng)自動(dòng)扣款100元提成給代理商（個(gè)人）無(wú)法取到發(fā)票，還有給到合作方公司平臺(tái)服務(wù)費(fèi)10，最后到我們公司公帳金額為590元，我們?cè)撛趺磶?wù)處理?。。≈x謝！

1.12月1-31日每天,對(duì)公臨柜柜員為第一次來(lái)本行辦理開戶業(yè)務(wù)的對(duì)公客戶深圳智達(dá)科技有限公司開立二個(gè)對(duì)公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊(cè)資本1,000,000元。另收手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金200元,增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達(dá)科技有限公司出納前來(lái)銀行購(gòu)買支票,對(duì)公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費(fèi)40元,增值稅銷項(xiàng)稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(wù)(1-9題)相同,為了簡(jiǎn)單12月份31天的業(yè)務(wù)匯總到12月31日這一天 進(jìn)行賬務(wù)處理,所以1-9題給出的金額記賬時(shí)請(qǐng)乘以31。②為了簡(jiǎn)單,本套題不考慮12月20日的利息計(jì)提 及核算。問(wèn)會(huì)計(jì)分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會(huì)計(jì) 謝謝老師

大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)(現(xiàn)金 日記賬7月末借方余額970元，銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元）1、3日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提現(xiàn)金2600元； 2 3日，采購(gòu)員王山出差預(yù)借差旅費(fèi)800元，以現(xiàn) 金支付 3、3日，購(gòu)買辦公用品，支付現(xiàn)金200元 4、5日，采購(gòu)員王山報(bào)銷差旅費(fèi)，交回現(xiàn)金50 5、6日，開出轉(zhuǎn)賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日，收到華豐公司所欠貨款，款項(xiàng)16750元 己存入銀行； 7、9日，以銀行存款支付廣告費(fèi)4 500元： 、16日，以銀行存款支付借款利息370元 9、26日，以銀行存款支付管理部門水電費(fèi)1700 元； 10 29日， 向光明公司購(gòu)料一批，貨款263 40 元，開出轉(zhuǎn)賬支票一張 要求：根據(jù)資料逐一編制會(huì)計(jì)分錄；設(shè)置并 登記8月份的現(xiàn)金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 （注：本次實(shí)驗(yàn)只進(jìn)行設(shè)置與登記，不進(jìn)行 結(jié)賬. 結(jié)賬工作在第六次實(shí)驗(yàn)時(shí)進(jìn)行。同學(xué)們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實(shí)驗(yàn)報(bào)告 中）

(1)將現(xiàn)金2000元存入銀行。 (2)從銀行取得3個(gè)月的借款10萬(wàn)元存入銀行。 (3)收到投資者投入公司一項(xiàng)專利權(quán)，價(jià)值80000元。 (4)以銀行存款40000元購(gòu)買某材料，材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。 (5)上述材料運(yùn)達(dá)企業(yè)，驗(yàn)收入庫(kù)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際采購(gòu)成本。 (6)計(jì)算當(dāng)月職工薪酬，其中生產(chǎn)工人工資4萬(wàn)元，車間管理人員工資1萬(wàn)元。 (7)以銀行存款5000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。 (8)對(duì)外銷售商品一批，貨款10萬(wàn)元，增值稅銷項(xiàng)稅額13000元，共計(jì) 113000元已存入銀行。 (9)以每股10元購(gòu)買A公司股票10萬(wàn)股，并按成交金額的千分之二支付了傭金2000元。 (10)向山區(qū)希望小學(xué)捐款10萬(wàn)元。38.請(qǐng)將以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按借貸記賬法編制會(huì)計(jì)分錄。(每一個(gè)會(huì)計(jì)分錄2分，共20分) 表示。 39.請(qǐng)用丁字賬計(jì)算銀行存款、在途物資兩個(gè)科目的本期發(fā)生額和期末余額。(共5分) 40.請(qǐng)編制以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本期發(fā)生額的試算平衡表。(共10分)

輝煌股份有限公司是一家傳統(tǒng)的制造企業(yè)，生產(chǎn)并銷售甲產(chǎn)品，為增值稅一般納稅人，購(gòu)進(jìn)貨物和產(chǎn)品銷售使用13%的增值稅稅率，以下是該公司2021年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，試進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。5日，收到國(guó)家投入的貨幣資金150000元存入銀行。6日公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，不需安裝即可增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為80000元，稅額10400元。錢款尚未支付。6日，持有的華豐公司的商業(yè)承兌匯票到期，收回款項(xiàng)53700元存入銀行。7日，從興豐工廠購(gòu)入A材料30公斤，單價(jià)100元，B材料50公斤，單價(jià)200元，增值稅率13%;購(gòu)入材料共發(fā)生運(yùn)費(fèi)1600元(按材料重量比例分配，不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅)。上述款項(xiàng)全部用存款支付，材料驗(yàn)收入庫(kù)。10日，用轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買辦公用品2000元，其中車間領(lǐng)用1200元，行政辦公室領(lǐng)用800元。15日，按昭勞資部門提供的工資單分配工資費(fèi)用。車間工人的工資56000元，車間管理人員的薪酬8000元，行政人員的薪酬18000元，合計(jì)82000元。20日，開出增值稅專用發(fā)票出售A材料50千克，單價(jià)600元，款項(xiàng)收到存入銀行。