收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那

老師好，我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯了嗎，4025和40怎么來的

您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點分還是1個點分，分錄能不能給我寫下

老師，請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費，怎么做分錄？

請問小規(guī)模納稅人，季度報稅，超過30萬元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開成免稅，實際稅率應(yīng)該是1%，對方不給作廢，季度申報可以按1%實際申報嗎

老師好，其他事項段和其他信息部分區(qū)別是啥呀，整不明白

老師，請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍

老師我們是文化傳媒公司，主要就是其他公司拍攝視頻，拍攝照片服務(wù)居多，然后偶爾有外包給別人修片啥的，用對公賬戶轉(zhuǎn)給個人，備注稿費勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會計憑證啊

稅務(wù)出風(fēng)險任務(wù)后，2025年6月底公司修改了增值稅主表，匯算清繳表。(每年補報了收入30萬)，當(dāng)時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表，只能更正上一期的，無法修改往年的)，也未修改，季度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表，請問，賬務(wù)剛也是需要修改是嗎