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你好，兩種做法，你要么給他計(jì)提到工資里面，計(jì)提的時(shí)候計(jì)提3351.13 然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除，這樣申報(bào)的時(shí)候按照3351.13給他申報(bào)。

2023-04-22

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-06-14

您好！員工全部承擔(dān)就掛員工的其他應(yīng)收款，公司全部承擔(dān)就是個(gè)人承擔(dān)部分并入工資算員工工資申報(bào)個(gè)稅。

2021-01-27

你好，正常是不需要，因?yàn)楣境袚?dān)了，但是這個(gè)是不合理的，最好把這三個(gè)人工資加上，然后個(gè)稅自己承擔(dān)。

2020-11-08

同學(xué)，計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提公司承擔(dān)部分：16849元，實(shí)際支付時(shí)要把個(gè)人部分代繳，在發(fā)工資后從工資中扣除。計(jì)提：借管理費(fèi)用（對(duì)應(yīng)題目金額）銷售費(fèi)用（對(duì)應(yīng)題目金額）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位承擔(dān)）16849 支付時(shí)：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位承擔(dān)）16849 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人承擔(dān)）8122.8 貸：銀行存款 24971.8

2022-05-26

齊紅老師解答 2025-07-12 15:58

你前面全都計(jì)提到管理費(fèi)用了吧，個(gè)人的也計(jì)提了嗎

快賬用戶7603 追問 2025-07-12 16:25

我都是計(jì)提在管理費(fèi)里面

齊紅老師解答 2025-07-12 16:26

這個(gè)個(gè)人自已承擔(dān)的，也是計(jì)入到管理費(fèi)用了，是吧

快賬用戶7603 追問 2025-07-12 16:39

是的，要怎么改呢，個(gè)人只有470元

齊紅老師解答 2025-07-12 19:40

借：其他應(yīng)付款
貸：管理費(fèi)用
借：應(yīng)付職工
貸：其他應(yīng)付款