老師，專管員說我公司的薪金明細(xì)表沒有填寫，在哪個(gè)模塊填寫？我怎么找不到呢，專管員說我公司的薪金明細(xì)表是0
同學(xué)，你好 薪金明細(xì)表，應(yīng)該說的是個(gè)稅申報(bào)表
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老師您好，公司為小微企業(yè)每達(dá)到起征，然后公司代開了專票，全申報(bào)的時(shí)候提示明顯細(xì)表要統(tǒng)一16行金額（但是填寫說明中說不到起征的企業(yè)不填寫明細(xì)表），要是我16行為空，那么我還需要補(bǔ)3%的稅額嗎
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老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報(bào)表除了系統(tǒng)自帶的這些表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表，職工薪酬表，但是我們沒調(diào)整，也沒資產(chǎn)折扣，填個(gè)職工薪酬表值得是這個(gè)嗎，我就填工資薪金支出，然后這個(gè)A105000就顯示了工資，簡(jiǎn)單這樣可以嗎？還是說把所有的工資都填在管理費(fèi)用里面就好，就單交這個(gè)幾個(gè)表就好 這張表單獨(dú)這張?zhí)顚?duì)嗎？我是按報(bào)稅金額輸入的，還有其他沒調(diào)整的
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老師，我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費(fèi)用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會(huì)經(jīng)費(fèi)的和填寫嗎？辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)都是在管理費(fèi)用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎？
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老師老板叫我從公司開一張發(fā)票，幫他私人代開，這個(gè)發(fā)票開出去以后，他不走賬行不行？
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老師，殘疾人就業(yè)保障基金申報(bào)如何填寫？上年在職工工資總額是實(shí)發(fā)數(shù)的還是計(jì)提數(shù)？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表中，其他應(yīng)付款可以負(fù)數(shù)嗎？
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老師，個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè)，這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅，是個(gè)人登陸自然人，還是企業(yè)登陸
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老師請(qǐng)問：小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開原來已經(jīng)申報(bào)的無票收入！這部分補(bǔ)開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報(bào)的無票收入！比如本季度開票金額是50萬（含補(bǔ)開原來已申報(bào)的無票收入10萬實(shí)際本季度的收入是40萬）在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次？才能沖減原來已申報(bào)部分？
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托育機(jī)構(gòu)租用的場(chǎng)地租金是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用？
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老師，匯算清繳退回來的所得稅，現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理？
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老師，就是那個(gè)無票收入兩張票都是私人打過來的，沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎？這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎？有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2025年6月，雙休，員工出勤9天，工資1萬，工資是不是10000除以21.75乘以9，1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假，需要算在出勤天數(shù)里嗎？端午節(jié)是5月31號(hào)
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老師，匯算清繳退回來的所得稅，現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理？
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自然人電子稅務(wù)局每個(gè)月都按時(shí)申報(bào)了
同學(xué)，你好 那你提交個(gè)稅的申報(bào)給稅務(wù)局
老師，把這個(gè)電腦帶去給專管員老師？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
所得稅申報(bào)里有個(gè)105050表，是需要填寫嗎？我公司是小規(guī)模納稅人
同學(xué)，你好 要填寫的
我找不到105050表在哪里？
同學(xué)，你好 你是不是沒有選擇？？
在哪里選擇？
同學(xué)，你好 匯算清繳的時(shí)候，第一個(gè)頁面讓你選擇表的