老師，我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費(fèi)用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會(huì)經(jīng)費(fèi)的和填寫嗎？辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)都是在管理費(fèi)用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎？
對(duì)的是的，是這么做的。
-
Q
老師，填寫所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用職工薪酬包含：工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
-
Q
老師，企業(yè)年度所得稅填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表，職工薪酬欄都包含什么，工資，社保醫(yī)保公積金福利費(fèi)，包含教育經(jīng)費(fèi)嗎
-
Q
公司的職工資都入營業(yè)成本科目，但是職工社保費(fèi)及職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)都入在管理費(fèi)用科目可以嗎？ 在做年度匯算清繳時(shí)職工社保費(fèi)、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)填在營業(yè)成本支出明細(xì)表還是期間費(fèi)用明細(xì)表？
-
Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用的職工薪酬我根據(jù)什么填寫呢？第二張圖片是管理費(fèi)用科目余額表
-
Q
民辦高校， 把所有職工薪酬都入到主營業(yè)務(wù)成本里，那匯算清繳的時(shí)候，填期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用還用填職工薪酬嗎？
熱門問答 更多>
-
想問下各位老師，我是2022年通過初級(jí)考試，但是只做過2024年的繼續(xù)教育，我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄，以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了，那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了？
-
老師你好，請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束，期間涉及的工資，包括廠長，直接人工，與生產(chǎn)主任的，一共是3萬，請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎？
-
老師，一次性支付25年整年的租金15萬，做長期待攤的話，需要像固定資產(chǎn)折舊一樣，要弄個(gè)表格嗎
-
老師你好，請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件，這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨，這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧？
-
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
-
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整，不增也不減，那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填？
-
水洗砂是屬于哪類開票類目
-
老師，我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有，都是0申報(bào)的，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)??？
-
老師，來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票，但是小公司也都給報(bào)了，這種到匯算清繳需要怎么做呀
-
?老師，請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
納稅調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬怎么填寫？賬載金額和稅收金額分別怎么填寫？
2024年工資沒有發(fā)完，只每月都計(jì)提工資
賬載金額填寫計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額 稅收金額看應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)。只要匯算清繳之前發(fā)的2024年的都算進(jìn)去。
匯算清繳之前發(fā)下去了嗎？
匯算清繳之前發(fā)下去了都可以稅前扣除。
2025年4月發(fā)至2024年9月份的工資，那到現(xiàn)在2025年5月份止只發(fā)到了2024年9月份的工資，2024年的工資每月都有計(jì)提
剩余的那一部分納稅調(diào)增就行，實(shí)際金額稅收金額不要填寫
就填賬載金額是計(jì)提的職工薪酬，稅收金額不填，納稅調(diào)增填沒有發(fā)的10-12月份工資對(duì)嗎？
稅收金額實(shí)際金額填寫1~9月份的。
明白了，那2024年10-12月份工資要是在2025年6月后發(fā)完，那在報(bào)2025年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)2024年10月-12月工資需要怎么做？
2025年匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減就可以的，實(shí)際金額稅收金額里面加上這一部分。
之前的工資表里面什么都不需要做。
在2025年匯算清繳時(shí)在稅收金額里填2025年實(shí)際發(fā)放的工資+2024年10-12約的工資，還要在納稅調(diào)減欄填2024年10-12月金額，是這樣理解？
對(duì)的是的，調(diào)減自動(dòng)出來的，填寫不了。
實(shí)際金額和稅收金額數(shù)據(jù)一樣嗎
對(duì)的是的，填寫一樣的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。