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您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問今年的分錄具體該怎么做呢?

2025-07-11 18:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 18:05

你好,這個(gè) 你想簡(jiǎn)單一點(diǎn),可以借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6641 追問 2025-07-11 18:08

跨年度了,也用管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎?

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快賬用戶6641 追問 2025-07-11 18:09

您寫這個(gè)是藍(lán)字分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:09

你好,是的,是藍(lán)字。 如果你想做標(biāo)準(zhǔn)的話是要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6641 追問 2025-07-11 18:13

噢噢好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:14

你好,不用客氣的了。

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你好,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024-10-10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳需要納稅調(diào)整。
2023-02-18
你好,發(fā)票紅沖后還開局對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎
2024-05-19
不對(duì) 第二個(gè)分錄不對(duì),進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個(gè)也不對(duì)
2023-07-13
同學(xué)你好,抵扣進(jìn)項(xiàng)了,還是把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就可以了。
2021-06-02
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