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老師,公司在外地做了一個工程項目,預(yù)繳企業(yè)所得稅,需要做計提么?分錄要怎么做呢

2025-07-11 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 17:17

不需要計提,直接交計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶9467 追問 2025-07-11 17:31

老師,那我們開票日期的下個月才做預(yù)繳所得稅,是合規(guī)的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-11 17:36

在申報期前預(yù)交就可以的

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你好,?在外地預(yù)繳的個稅和企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費——個人所得稅,企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 預(yù)交的時候只需要做繳納稅款分錄就好了,暫時不需要計提的?
2020-11-27
你好 ;? 是的。 也得計提下 ;到時 機構(gòu)地發(fā)生了 做抵減。 差額部分補計提即可??
2021-08-26
你好,這個不用計提的,只要做預(yù)交的就可以了。應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅,附加稅,所得稅貸,銀行存款。
2023-08-28
你好,一般是直接借:管理費用 貸:銀行存款 因為這個個稅預(yù)交了不能抵扣,所以會直接做費用
2020-09-12
你好,預(yù)交的個人所得稅做預(yù)交稅款分錄,不能計入工程成本的 借;應(yīng)交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2019-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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