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Q

老師，請問小規(guī)模納稅人公司的收入每季度不超30萬的收入，怎么做賬，科目怎么寫

2025-07-11 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-11 16:10

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶3431 追問 2025-07-11 16:23

老師，收入增值稅發(fā)票，沒有超季度限額，收入入賬金額價稅合計金額可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:25

不可以的，按我說的規(guī)范做賬

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快賬用戶3431 追問 2025-07-11 16:31

老師，以前兩年的收入入賬金額都是按價稅合計金額入的賬，咋辦

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:33

以前沒有少交所得稅就不管了

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快賬用戶3431 追問 2025-07-11 16:52

沒有少交，所得稅都是按價稅合計算的

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:53

那個不需要管了，今年更正過來就行

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快賬用戶3431 追問 2025-07-11 16:54

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:54

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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2025-07-11
您好 請問是季度所得稅申報表還是財務(wù)報表
2021-01-15
您好，這個季度是指實際收的錢是599031.5？還是？麻煩您注明下具體哪個季度
2023-10-11
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 不到30萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 超過的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-12-17
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023-04-16
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