老師您看我這個科目余額表沒問題吧？一下午了，我這根據(jù)科目余額表為啥資產(chǎn)負債表老不平呢，頭疼

從這里看不出來你們是去年沒有營業(yè)，今年剛成立的嗎？

不是啊，那我編制第二季度的財務(wù)報表，科目余額表應(yīng)該選擇2025.1-6還是選擇2025.4-6？

那你怎么沒有未分配利潤的金額？你從幾月份開始不一致的？

聽不懂？啥意思，這科目余額表不是有本年利潤嗎？第一季度我還出報表了，，但是這第二季度弄一下午了也不知道咋回事！要不然老師您方便幫我出一下報表嗎我看哪錯了

沒有未分配利潤呀，上一年的衛(wèi)生間里面怎么沒有顯示 你給我發(fā)過這個人是讓我給你查什么？ 你問鉤稽關(guān)系不一致，我是告訴你了，你是我自己查一下原因，你給我提供的數(shù)據(jù)不全，查不到，沒有未分配利潤也沒有以前年度損益調(diào)整明細賬

那我需要提供什么？？

以前年度損益調(diào)整明細賬 利潤分配未分配利潤明細賬。

不是還需要這個嘛？？不是根據(jù)科目余額表就可以出報表嗎

你不是說資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致嗎？ 我說有以前年度損益調(diào)整的原因 讓你截圖明細賬 你讓我查哪一個？ 出資產(chǎn)負債表的話，根據(jù)科目余額表就行。 科目余額表，你那個是對的嗎？怎么未沒有未分配利潤？

啥未分配利潤啊，科目余額表本來就沒有啊，只有本年利潤

有 所有的科目必須有

老師你發(fā)的圖箭頭指的啥意思？是得用科目余額表的二級科目？