可以紅沖后重新開的
老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師,去年12月開錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
請(qǐng)問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,您好,我們上個(gè)月賣了一噸姜泥,這個(gè)月銷售退回了,對(duì)方把增值稅專用發(fā)票入賬了,但是沒有抵扣,我這邊應(yīng)該做沖紅就可以了,但是給對(duì)方開的發(fā)票我需要要回來嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老師,重新開的話,我這邊收到供應(yīng)商紅沖的發(fā)票和重新開的對(duì)的發(fā)票,我怎么做賬
借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,申報(bào)表上也要填入轉(zhuǎn)出那一行嗎
在附表2第20行填紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出