可以紅沖后重新開(kāi)的
老師,問(wèn)一下我上個(gè)月開(kāi)的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
老師我方開(kāi)出的專票,金額開(kāi)錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫(xiě)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,您好,我們上個(gè)月賣了一噸姜泥,這個(gè)月銷售退回了,對(duì)方把增值稅專用發(fā)票入賬了,但是沒(méi)有抵扣,我這邊應(yīng)該做沖紅就可以了,但是給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我需要要回來(lái)嗎?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開(kāi)普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說(shuō)開(kāi)一套,就是說(shuō)銷項(xiàng)銷項(xiàng)開(kāi)電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開(kāi)了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買(mǎi)了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問(wèn)今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開(kāi)的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?
老師,重新開(kāi)的話,我這邊收到供應(yīng)商紅沖的發(fā)票和重新開(kāi)的對(duì)的發(fā)票,我怎么做賬
借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,申報(bào)表上也要填入轉(zhuǎn)出那一行嗎
在附表2第20行填紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出